1、項目基本情況

（1）項目建設內容

本項目將對鋰電池檢測系統生產線進行改造升級，提升消費類及小動力電池測試設備和化成分容設備產能，提高生產效率，并深化公司業務在鋰電池產線中前段布局，有效提高公司的核心競爭力。

（2）項目實施主體和地點

項目實施主體為發行人，計劃于福建省福州市馬尾區快安馬江大道石獅路6號1-4#樓處實施。

（3）項目投資概算

項目總投資額為4,494.64萬元，擬使用募集資金投入3,000.00萬元，具體投資明細如下：

單位：萬元

（4）項目建設進度

項目計劃建設期為12個月，具體時間進度安排如下：

（5）經濟效益分析

根據項目規劃，本項目建成后稅后內部收益率15.27%，投資回收期（含建設期）為7.61年，項目具有良好的經濟效益。

（6）項目涉及報批事項情況

土地：本募投項目用地已取得土地使用權證（《國有土地使用證》證號：榕國用(2014)第MD0001203號）。

立項：本項目已取得《福建省投資項目備案證明（內資）》（編號：閩發改備[2020]A050049號）。環評：本項目已取得《環境影響報告表的批復》（編號：榕馬開環評[2020]18號）。

2、項目實施背景及必要性

（1）優化產品結構及產業鏈延伸，增強公司盈利能力

鋰電池制造工序復雜，根據生產工藝進行分類，鋰電池制造設備主要分為前段設備（電極制作階段）、中段設備（電芯裝配階段）和后段設備（后處理階段），其中后段設備包含化成、分容、檢測、模組和PACK、物流自動化等工序的相關設備。公司主要產品屬于鋰電池制造后段設備，高度融合鋰電池檢測、電力電子、儲能、自動化等行業技術，以高精度的鋰電池檢測系統為基礎，輔以公司自主開發的MES系統，將鋰電池組組裝制造過程的電芯充放電、電芯分選、電池模組焊接、BMS檢測、電池模組檢測、電池組成品下線檢測等工序設備，整合成鋰電池組自動化生產線。

隨著鋰電池制造工藝對生產效率要求的不斷提升，一體化整線集成是鋰電池制造設備的重要發展方向之一。鋰電池制造設備的一體化發展路徑是逐漸由單機銷售到分段集成，再到整線集成，最終發展成為自動化的整線集成。一體化設備的應用可以提升產線生產能力，起到節省空間和時間、降低人力成本及原材料損耗等作用，有效實現降本增效。因此，技術水平先進、產品結構豐富，具備整線整合能力和研發實力的企業未來將更受青睞。

本項目通過對消費類及小動力電池測試設備產線和化成分容設備產線進行技術升級改造，能夠有效提高生產效率，將深化公司業務在鋰電池后處理階段中的化成、分容、檢測設備布局，提高現有產能，提高公司整線整合能力，有效提高公司的核心競爭力。

（2）順應行業發展趨勢，提高公司核心競爭力

鋰電池檢測系統技術較為復雜，涉及測控技術、能量變換技術、功率變換技術、系統集成及制程工藝等，相應技術的開發和集成水平決定了設備的品質，隨著鋰電池應用領域的不斷拓展和行業技術的持續進步，鋰電池檢測系統將向節能化、智能化、高效率、高性能、高精度方向發展。針對上述行業發展趨勢，行業內企業必須不斷提高其研發團隊的技術水平，持續保持高力度的研發投入，不斷提升技術自主創新能力，著力加強前瞻性的技術儲備，不斷開發出技術水平先進、經濟效益出眾的新產品，才能確保其在行業中的技術領先地位。

公司本次募投項目通過對鋰電池檢測系統生產線進行改造升級，能夠增強公司生產能力，提高相應產品精度和性能，符合行業技術發展趨勢，有利于提高公司核心競爭力，擴大市場份額。

3、項目實施可行性

（1）項目建設符合國家政策要求

隨著新能源汽車的普及，對動力鋰電池及相關組配件的安全性、實用性、節能性提出了更高的要求，對此我國頒布了一系列政策引導行業向規范化健康發展。工信部于2016年7月頒布的《輕工業發展規劃（2016-2020年）》提到將精密測量系統和制造執行系統（MES）、鋰離子動力電池測量、分析網絡和信息平臺、新型鉛蓄電池技術創新平臺列入基礎性創新平臺建設工程，將鉛蓄電池和鋰離子電池自動化生產工藝與裝備列入重點裝備制造水平提升工程。而近年來為規范新能源汽車行業市場化競爭，財政部、工信部、科技部和發改委于2018年2月聯合發布《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》（財建〔2018〕18號），要求建立與補貼掛鉤的整車和電池“一致性”抽檢制度，在整車和動力電池生產、銷售等環節隨機抽查一定比例產品，進行動力鋰電池能量密度、整車能耗等關鍵參數一致性檢測。相關產業政策對鋰電池在性能和安全性等方面提出了更高的要求，刺激了鋰電池檢測系統的市場需求。

本項目通過投入鋰電池充放電設備組裝線、化成分容電源自動組裝線、電芯化成壓床自動化組裝生產線，對公司鋰電池檢測系統生產線進行改造升級，提升現有生產線智能化水平，提高鋰電池檢測系統產品的性能和產能，助力鋰電池相關產業健康發展，符合國家政策發展方向。

（2）下游市場前景廣闊，為新增產能消化提供保障

本項目新增產能中，消費類及小動力電池測試設備的下游主要涵蓋以手機、筆記本電腦、可穿戴設備為代表的消費類電子產品，以電動自行車、叉車、園林工具為代表的小動力產品。化成分容設備廣泛應用于各類鋰電池的生產。消費類及小動力鋰電池主要應用于手機、電腦、電動自行車、無人機、園林工具等產品，隨著各終端產品的技術、性能、性價比以及應用場景的升級，其市場規模將逐漸提高，進而作為其重要零部件的鋰電池市場規模隨之提升。為了緊密配合各終端電子產品的升級，鋰電池后處理設備制造商也將逐步提高自身產品的精密度、智能化水平以及檢測效率等綜合能力，以提高在市場上的競爭實力。

近年來，受益于我國各級政府的一系列政策扶持，新能源汽車產業得以快速發展。2020年4月，財政部、工信部、科技部和發改委聯合發布的《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》（財建〔2020〕86號），將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至 2022 年底，同時指出平緩補貼退坡力度和節奏，原則上2020-2022年補貼標準分別在上一年基礎上退坡10%、20%、30%。雖然新能源汽車的補貼退坡的影響依然存在，但產業已基本度過發展初期開始邁入成長期。近年我國新能源汽車產銷較為匹配，根據中國汽車工業協會數據顯示，2019年我國新能源汽車產銷量分別達到124.2萬輛和120.6萬輛，相較于2014年10.32萬輛與9.74萬輛的產銷量，年復合增長率分別為164.47%和165.41%，處于快速發展階段，也將帶動相關鋰電池生產設備需求的提升。

本項目將通過新增消費類及小動力鋰電池檢測設備產線部分設備和化成分容設備，提高公司的生產效率和靈活度，提高公司后處理設備生產能力，以此擴大公司業務規模，滿足日益增長的市場需求。

（3）公司具備成熟的管理團隊及專業的研發生產團隊，為項目實施提供技術支持

公司自成立以來就注重人才培育，經過多年的探索和發展，公司已經形成了一套完整的管理制度和生產制度，組建了一支多層次、專業性強的管理團隊和研發生產團隊。在生產工藝方面，公司各客戶的生產線或同一個客戶的不同生產線的制程、工藝、技術指標和產品應用終端領域各不相同，產品具有多樣性、個性化定制的特征。為此，公司的研發生產團隊具備較快的響應配合能力，能夠根據客戶訂單要求，采用具有兼容能力的模塊化結構，進行多品種、小批量的柔性生產。此外，公司管理團隊配合密切、協調高效、響應時間快，能夠根據客戶要求，平衡、統配公司資源，做到快速分工協調并達成目標。因此，公司具備成熟的管理團隊及專業的研發生產團隊，能夠為本次募集資金投資項目提供保障。此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產業研究院。